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长沙市岳麓区文化体育新闻出版局2017年部门预算说明

来源:文体新局 时间:2017年04月25日

  一、部门主要职责

  长沙市岳麓区文化体育新闻出版局主要负责制定全区文化艺术、体育、新闻出版事业发展战略,编制并组织对应的中长期发展规划和年度计划,推进文化、体育、新闻出版领域的公共文化体育服务,统筹安排各项事业经费;加强基层文化体育事业建设,指导、管理区文化馆、图书馆和基层文体站,组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;管理全区社会文化体育事业工作,组织、指导、协调全区重大文化体育活动,繁荣社区(农村)文化,丰富群众文化体育生活,积极开展全民健身运动,推动全区文化体育事业发展;管理全区文物、博物馆事业,开展文物的保护、管理、利用工作,负责全区文物执法和区文物管理委员会办公室日常工作;承办区委、区政府交办的其他事项等。

  二、部门人员情况及预算单位构成

  长沙市岳麓区文化体育新闻出版局为财政全额拨款的行政单位(参照公务员管理的事业单位或事业单位),现有编制人数22人,目前实有在职人员23人,离退休人员6人,政府雇员4人,临聘人员10人。

  2017年部门预算编报范围包括局机关,其中:内设机构3个,分别是办公室、文化市场科、体育科,局属二级机构和事业单位4个,分别是图书馆、文化馆、执法局和文管所。

  三、部门收支概况

  2017年部门预算编报收入包括财政拨款(补助)收入、事业单位经营服务收入等收入;支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费,以及综合执法局业务经费(扫黄打非)、图书馆工作经费(一级图书馆人均1元)等专项经费。

  (一)收入预算,2017年年初预算数1351.95万元,较上年增加225.97万元。其中,财政拨款(补助)收入1351.95万元,较上年增加225.97万元。

  (二)支出预算,2017年年初预算数1351.95万元,较上年减少478.86万元。其中:文体教育与传媒支出1220.35万元,较上年减少243.91万元;社会保障和就业支出42.95万元,较上年增加175.68万元;医疗卫生与计划生育支出49.72万元,较上年增加13.49万元;住房保障支出38.93万元,较上年增加13.12万元。

  四、一般公共预算拨款收支预算

  2017年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)1351.95万元,较上年减少478.86万元。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2017年年初预算数为566.81万元,较上年增加63.43万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2017年年初预算数为785.14万元,较上年减少542.29万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括绿色网吧建设配套经费,主要用于网吧的配套建设;公共文化服务示范区长效运行经费,主要用于下拨示范性乡镇(街道)综合文化站、社区(村)文化活动中心(室)、绿色网吧、图书室、宣传橱窗、文化信息资源共享工程服务店和农家书屋等经费补助,确保正常运转;大型群众文化活动,主要用于开展弘扬岳麓精神的系列群众文化活动;全区游泳场馆免费向未成年人开放经费,主要用于通过实施购买中小学生暑期免费游泳服务,全区中小学生享受免费公共服务等方面。

  五、政府性基金收支预算

  2017年政府性基金预算收入0万元,较上年减少(增加)0万元。政府性基金预算支出0万元,较上年减少(增加)0万元。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款42.12万元,较上年减少5.5万元。是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费预算

  2017年“三公”经费预算数为16.82万元,比上年预算减少7.32万元,减少30%。其中公务接待费9.41万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行经费7.41万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是:一是公务接待费预算比上年无增减变化,主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制相关开支,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对公务接待费进行压缩;二是公务用车购置0万元,公务用车运行经费预算比上年减少7.32万元,主要是公务用车改革,上交了部分公务用车;三是因公出国(境)费实行全区总额控制。

  (三)政府采购预算

  2017年政府采购预算总额203.69万元,其中:政府采购货物预算104.84万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算83.85万元。

  七、名词解释

  “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳麓区文化体育新闻出版局

2017年4月25日

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